欣海陽光板公司行政管理制度

2016-09-17 15:27:41 王川 40
公       司        制        度
  一、行政制度
制度名午夜男人免费福利视频行政管理制度編號
版本
執行各中心監督總經理、行政中心生效
第1章   總則
1、目的:加強公司各中心規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司行政管理制度大綱;
2、適用范圍:午夜男人免费福利视频所有中心。
第2章   員工日常行為規范及服務禮儀管理制度
事項執行細則考核點
行為規范及服務禮儀1、嚴禁任何貪污腐敗現象;開除
2、打架斗毆者;開除,情節嚴重者移交司法機關。
3、愛護公物,不得破壞辦公設備及生產設備;照價賠償損失并開除
4、禁止拉幫結派、搞部門主義。開除
5、嚴禁互相詢問工資;扣500元
6、工作時間睡覺、串崗者;扣100元
7、上班期間禁止飲酒,嚴禁酒后上崗(因接待工作除外);扣100元
8、嚴禁爭吵、辱罵等行為;扣50元
9、工作時間嚴禁閑談、吃東西、玩手機、看與工作無關的書刊、網頁等;扣20元
10、辦公室男員工穿著帶袖上衣、長褲,女員工穿著長裙(裙擺不超過膝蓋以上10公分),在崗期間嚴禁卷露衣袖、褲腿,嚴禁穿拖鞋、短褲、不得袒胸露背、濃妝艷抹;扣20元
11、上班期間員工必須穿著公司發放的工服(試用期員工除外);扣20元
12、保持良好坐姿、行姿;扣10元
13、進入他人辦公室,主動敲門示意;離開時輕手關門;扣10元
辦公6S1、衛生間使用后自覺沖水,洗手盆內禁止倒茶葉。扣200元
2、嚴禁辦公區內吸煙(除總經理室和會客區來客人除外);扣50元
3、公司一次性水杯是為客戶準備,員工禁止使用;扣20元
4、辦公桌面、辦公椅上禁止搭掛任何物品,柜頂、椅子上、沙發上禁止擺放任何物品;扣10元
5、個人跟工作無關的物品必須放置在個人抽屜里;扣10元
6、電扇、空調、電腦、打印機等電器,表面潔凈,無灰塵,各種電器開關、線路無灰塵、無安全隱患;扣10元
7、每天上班前對自己的衛生區(桌面、抽屜、綠植、電腦、文件柜以及個人辦公桌周邊的地面)進行清掃;扣10元
8、嚴禁辦公室就餐;扣10元
9、通道走廊保持暢通禁止擺放東西;扣10元
第3章   計劃結果管理制度
事項執行細則考核點
計劃結果管理1、每周五18點前上交下周計劃;扣20元
2、每周一18點前上交上周結果;扣20元
3、每月28日18點上交次月計劃;扣20元
4、每月3日18點上交上月結果;扣20元
5、次日8:30上交日日結果;扣20元
6、每季度末第四周周二18點上交季度工作計劃。扣20元
第4章  員工辦公平臺管理制度
事項執行細則考核點
 員工辦公平臺管理制度1、嚴禁發布未經核實的信息或個人消極言論;嚴禁發布破壞公司員工團結,影響公司正常秩序的信息及言論;扣100元
2、嚴禁惡意刷屏,影響他人交流;扣20元
3、嚴禁散播非法商業廣告和不健康的信息;扣20元
第5章   公司會議管理制度
事項執行細則考核點
會議管理1、按通知要求參加會議,因故不能參加需經行政中心及相關負責人同意;扣50元
2、嚴格遵守會場著裝要求;扣20元
3、嚴格遵守會議會場紀律;扣20元
4、所有參會人員需提前準備好會議相關資料;扣20元
備注例會:周質詢會、月質詢會和季度質詢會;                                                                                        
1、周質詢會:
時間:每周一下午3點;與會人員:總經理、各中心負責人、管理委員會成員;    
2、月質詢會:                                                                                          
時間:每月29日下午3點;與會人員:總經理、各中心負責人、管理委員會成員; 
3、季度質詢會(每季度末第四周,會期1天):                                                                                          
時間:上午8:30--12:00,下午14:00--18:00;與會人員:總經理、各中心負責人、管理委員會成員; 
4、其它會議由行政中心另行通知;
第6章   印章管理制度
事項執行細則
印章管理1、不得私自刻印、銷毀印章。開除,移交司法機關。
2、不得在空白印箋或空白合同、未填寫任何信息的資料上用印;開除
3、公司公章、法人章由行政負責人保管;合同章由營銷中心客服經理保管;財務章由財務中心負責人保管;扣200元
4、嚴禁非專管人員動用印章;扣50元
5、任何人不的擅自加蓋公章;扣50元
6、非重大事項印章不可攜帶外出;扣50元
7、印章只可用于公司業務相關的事項及資料,不能超范圍用印;(工資證明)扣20元
8、使用印章必須登記;扣20元
第7章   資料、文檔管理制度
事項執行細則
資料、文檔管理1、公司重要資料(資質文件、上級批復文件等)由行政中心統一歸類管理,未經總經理審批并登記后不得借閱;扣200元
2、公司合同原件由財務中心統一歸類管理,未經總經理審批并登記后不得借閱;扣200元
3、發至各中心的資料由各中心負責人設專人保存、管理,不得出現丟失、泄密現象;扣100元
4、借閱人對所借閱檔案的完好性、保密性負責,如檔案內容泄漏或檔案污損、丟失,按情節予以從重處罰。給公司造成經濟損失,責任人并負賠償公司損失的責任;扣50元
5、簽訂合同必須及時存檔;扣20元
6、借閱人員必須妥善保管檔案,嚴格保守公司秘密,嚴禁私自涂改,撕拆或將檔案轉借他人(資料不得帶出檔案室);扣20元
備注公司所有資料、文檔管理主要指:具有參考價值的文件、資料(公司的戰略規劃、各類計劃、各類資質文件、政務資料、各項評估報告、各項制度、流程、重要會議記錄、合同、協議書、保密文件、公司的大事記及反應本公司重要活動的剪報、照片、錄音錄像等)。
第8章   后勤管理制度
事項執行細則扣20元
后勤管理1、網管員負責打印機、復印機、傳真機、電腦、電話、監控設施的維護及管理;除網管其他人員不得私自拆除辦公設備;扣20元
2、不得復印任何私人或與工作無關的資料;扣20元
3、辦公設備不工作時應處于休眠或關機狀態;扣20元
第9章   車輛管理制度
公車管理1、公車不得擅自外借;扣500元
2、禁止酒駕;扣500元
3、在出車期間,司機不得將車交于其他人操作;扣200元
4、禁止公車私用;扣200元
5、車輛違章,誰違章誰負責;扣50元
6、不辦理公車外出手續不得出車;扣20元
7、按照保養要求進行車輛保養;扣20元
8、出車前例行車況(如車燈、水箱、剎車、油等)檢查;扣20元
9、車輛出入公司廠區保持低速行駛;扣20元
10、公車無特殊情況一律使用加油卡加油;扣20元
11、每月3日向財務提交油卡付款情況;扣20元
12、禁止超載。扣20元
第10章   安全管理制度
事項執行細則
安全管理1、在公司賭博者;開除
2、在公司偷盜者;開除并移交司法機關。
3、 打架斗毆者;開除并移交司法機關。
4、 在禁煙區吸煙者;扣100元
5、 私自將外人帶入工作崗位者;扣50元
6、 下班時離開辦公室要將電器、電源、門、窗、燈、空調、熱水器等設施關閉;扣50元
7、來客進入本公司,必須業務對口部門接待;扣20元
8、公司新招員工上崗前必須接受安全知識教育,內容包括公司安全制度、勞動紀律、消防知識等內容;扣20元
9、禁止使用大功率用電設備(非公司設備);扣20元
10、 禁止私拉亂接線路;扣20元
11、廠區內設置安全警示標志;扣20元
13、下班或者長時間離開辦公區要鎖閉門窗;扣20元
14、任何人不得隨意移動或損壞消防栓、防火器材等消防設施;扣20元
15、公司配備必要的搶救藥品;扣20元
16、公共區域安全出口、疏散通道保持暢通,安全疏散指示明顯、應急照明完好。扣20元
第11章   保密制度
事項執行細則
保密制度關于公司的經營、管理、財務稅務、業務往來、技術等方面的商業秘密(包括但不限于以下內容),不得向外泄露。開除并追究法律責任。
備注經營:包括經營方針,經營數據,投資決策意向,產品服務定價,市場分析,促銷方案、廣告策略;
管理:包括管理制度、管理流程、戰略規劃、各項重要計劃、運營戰略、業務流程、薪資福利、人事檔案、重要合同或協議;
財務:產品定價、運營成本、財務類報表、工資報表、客戶賬期,薪酬指標、銷售數據、庫存內容等;
業務:包括業務往來數據、客戶資料、相關合同或協議等;
技術:公司特有的各方面的訣竅、知識、經驗、獨特的運作方式、技術資料、工藝流程、獨立知識產權;
第12章  網絡信息管理制度
事項執行細則 
信息管理1、未經公司允許,不得將公司固話設置呼叫轉移;扣200元
2、公司網絡管理員對計算機IP地址統一分配、登記、管理,嚴禁盜用、修改IP地址;扣200元
3、不得在公司信息平臺發布與工作無關或消極言論;扣20元
4、除網管外,其他人員一律不得私自打開電腦機箱;扣20元
5、禁止打開不明來歷的郵件及附件;扣20元
6、嚴禁上班時間玩游戲、瀏覽與工作無關的網站;扣20元
7、未經允許,任何人不得進入公司機房;扣20元
8、任何人不得私接網線;扣20元
9、公司網絡管理員管理網內用戶的聊天行為,限制、阻斷網內用戶訪問指定網絡資源或網絡協議;扣20元
備注信息渠道:OA、企業郵箱、即時通訊、公司官網、微信、QQ、郵箱等載體方式。扣20元
第13章 客戶制度
制度名         客戶管理制度編號
版本
執行                               公司各中心監督總經理、行政中心生效
第1節  總則
1、目的:規范客戶(內部客戶、外部客戶)投訴處理工作,確保客戶的各類投訴能及時、合理地得到解決,以此來完善和改進管理及服務質量,提高客戶(內部客戶、外部客戶)滿意度;
2、適用范圍:適用于客戶(外部客戶、內部客戶)針對公司服務及管理工作的有效投訴處理。
第2節    客服服務制度
事項執行細則考核點
服務管理1、熟練客戶的各種服務需求,對于自己不能處理的及時反饋相關部門或上級領導;向客戶提高準確、迅速、親切的服務,做好問聲、應聲、送聲三聲服務;扣200元
2、客服工作要加強公司內部協調,對每個問題進行跟蹤并作限時處理。熟悉并掌握各業務知識,包括各業務技能及業務流程;扣100元
3、對客戶服務進行及時反饋,并積極提出意見和建議。扣100元
第3節   外部客戶投訴管理制度
事項執行細則考核點
投訴管理1、確保客戶信息的安全性,嚴禁外漏或丟失,非工作人員嚴禁查看客戶信息;扣500元,或開除
2、負責建立公司客戶檔案,定期跟蹤新客戶信息,確保客戶檔案信息的完整;扣200元
3、負責售后問題和其他服務投訴的受理,協助調查、核實并解決問題等工作;扣200元
4、接受和處理客戶投訴,及時向相關部門反饋并跟蹤處理進程;扣200元
5、負責客戶回訪方案的制定,安排客戶調研,收集、處理、反饋客戶建議及意見;扣100元
6、負責客戶管理工作標準與流程的監督檢查,及時發現問題、總結經驗,完善服務管理機制、改進服務工作流程、提高服務效率;扣100元
7、配合發布市場信息,產品信息;扣50元
第5節  外部客戶投訴處理制度  
事項執行細則考核點
投訴處理1、對于外部客戶投訴解決之后要做滿意度調查,低于80分。扣100元
2、接到任何形式的外部客戶投訴,第一時間將客戶投訴時間、姓名、住址、聯系方式及投訴主題進行詳細記錄并將相關信息在投訴發生半小時內上報相關人員;扣100元
3、相關人員接到投訴信息后,必須做好匯總、核實、分析,根據各種投訴性質和程度及時做出相應的處理方法,并與12小時內向相關部門傳遞,要求期限為處理和回復。扣100元
第6節   內部客戶投訴處理制度
事項執行細則考核點
投訴處理1、對于內部客戶投訴要做滿意度調查,解決但不滿意的。扣100元
2、內部客戶投訴要及時關注并解決,未處理的;扣100元
第13章   附則
適用時間20015年7月1日至20016年3月30日
考量原則普遍性、可考量、可量化、易管理;
編制人公司委員會審核人:
編制日期20016年7月17日審核日期:
二、人力制度
第1章   員工考勤管理制度
事項執行細則考核點
員工考勤管理1、不得遲到、早退扣10元
2、不得曠工曠工1天扣3天工資
3、員工有事休息必須事先請假,并將假條交至人力資源部并進行登記視同曠工
4、員工上班前和下班后必須打卡視同未出勤
5、員工外勤必須填寫外勤證明視同未出勤
6、員工忘記打卡的但可以證明其確實在工作崗位的扣5元
第2章   員工招聘與離職管理制度
事項執行細則考核點
員工招聘與離職管理1、勞動關系專員必須收集新入職員工的基本情況登記表、身份證復印件扣10元
2、轉正必須填寫轉正申請表并提請相關領導審批(按照表格上各項要求)不予轉正
3、離職必須提前30天提出書面申請(按照表格要求填寫各項)扣除未發工資
4、員工離職必須按照程序辦理暫緩工資發放直至辦理完畢
5、員工招聘與入職必須由人力資源部負責,其他不得私自招聘扣500元
6、員工招聘實行回避原則,原則上不接收內部員工推薦的求職者扣50元
第3章   員工宿舍管理制度
事項執行細則考核點
宿舍管理制度1、定制定位,床位固定,不得私自更換床位。扣50元
2、床鋪整潔,被褥疊放整齊,衣物擺放整齊扣10元
3、被褥明顯污漬扣10元
4、不疊被褥扣20元
5、鞋和臉盆必須放在各自床下,不得隨意擺放扣10元
6、宿舍內各種垃圾雜物如剩飯菜、空酒瓶、零食外包裝、果殼、果核等必須及時放入公共區域垃圾桶扣宿舍每人10元
7、鞋襪、衣物及時清洗,凡檢查人員檢查時發現人不在,臟衣物、鞋襪放在宿舍而沒有清洗的,視為不及時清洗扣10元
8、宿舍內做到人走電燈、電扇關掉,避免能源浪費扣宿舍每人10元
9、宿舍內不得私搭亂接,注意用電安全扣50元
第4章   員工食堂管理制度
事項執行細則考核點
食堂管理制度1、按照規定時間就餐,不得提前到食堂就餐扣10元
2、排隊打飯,不得插隊扣10元
3、剩飯菜倒入指定器皿扣10元
4、不得浪費包括但不限于以下行為:不得隨意丟棄主食、飯菜扣200元
5、餐廳不得吸煙扣50元
6、非就餐時間不得在餐廳內逗留扣50元
7、就餐時間不得超過30分鐘扣10元
8、不得將寵物帶入餐廳扣10元
第5章   保潔管理制度
事項執行細則考核點
保潔管理制度1、上午08點前、中午14點前以及下午18點后三次清掃辦公樓開放辦公區域(包含樓梯、廁所)扣10元
2、上下午各清掃一次宿舍樓公共區域(清理垃圾)扣10元
3、保持一樓展示區地面及桌面的整潔扣10元
4、每周對各衛生間用潔廁液體進行清理,避免異味扣10元
5、負責總經理辦公室的清潔扣10元
第6章   培訓管理制度
事項執行細則考核點
培訓管理制度1、人力資源部負責制定公司培訓計劃扣50元
2、各部門負責制定部門培訓計劃扣50元
3、公司員工必須按照培訓計劃參加培訓扣50元
第7章   后勤管理制度
事項執行細則考核點
后勤管理制度1、定期對公司后勤設施進行檢查扣50元
2、對各部門、員工的保修及時響應并協調維修或委外維修(申報提出后4小時內提出初步解決方案)扣50元
3、對損壞的設備設施及時申報采購計劃扣50元
三、 財務管理制度
事項執行細則考核點
發票管理制度1、各中心業務經辦人滯留或遺失增值稅專用發票及運輸發票,導致進項稅額不能抵扣的,由責任人承擔損失的稅金并通報批評。扣100元
2、各中心業務經辦人在報銷費用時提供虛假發票,造成稅務風險,影響公司形象的,由責任人承擔支付的全額費用并通報批評。扣100元
3、會計人員因工作失誤造成發票遺失或有問題發票未及時退回而導致進項稅額不能抵扣的,由責任人承擔損失的稅金并通報批評。扣100元
4、 因經辦人員人為因素造成發票未按期傳遞到客戶的,給予責任人罰款100元/次,若因此造成發票過期的對應稅額由責任人承擔。扣100元
第二項  費用報銷管理制度
事項執行細則考核點
費用報銷管理制度1、費用報銷由經辦人按標準填寫費用報銷單或差旅費報銷單,報本部門負責人審批;經辦人對報銷業務的真實性、金額的準確性、票據的合法有效性負責;扣100元
3、費用承擔部門負責人審核,費用承擔部門負責人對業務真實性和承擔費用負責。一張報銷單涉及多個部門的,應由經辦人制作費用分配表,費用承擔部門在分配表中分別簽字確認,費用分配表作為報銷單的附件。扣50元
4、費用會計審核,費用會計對票據的合法有效性、是否超標、是否有資金計劃負責,并在審核后送財務總監復核,財務總監復核后直接交出納付款;扣10元
5、報銷人應于費用發生后的一周內填制差旅費報銷單或費用報銷單報銷費用,因特殊情況不能及時取得報銷票據的可延后,但在報銷時必須注明延后原因,否則不予報銷。扣10元
6、當月費用應盡量當月報銷,zui晚不得超過次月第一周,當年的費用單據zui遲不晚于次年所得稅匯算清繳(通常4月份)前報銷,過期的費用單據不能再報銷。扣10元
第三項  其他相關制度
事項執行細則考核點
其他相關制度1、每月15日按時發放工資;扣100元
2、領導外出時若有付款賬項,出納必須接到相關負責人電話通知方可付款,事后補簽相關手續;扣50元
3、每月25日前上報各中心下月預算;扣20元
4、每月的銷售統計報表次月2號上報至財務部,未按時或錯報、漏報;扣20元
5、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結,及時核對,保證帳實相符;每日下班前向財務經理上交現金及銀行余額報表;扣20元
6、每日的銷售及回款及時登記入賬,做到應收賬款報表及時更新,每天早9點向財務經理上交昨日應收賬款報表;扣20元
7、每月按時申報、繳納稅款;扣10元
8、編制各種會計報表,資產負債表、利潤表、附表等每月10日準時上報財務經理;扣10元

四、營銷中心管理制度
事項執行細則考核點
營銷管理1、客服部下單員準確核實下單信息;扣200元
2、渠道部準確按客戶要求下單;扣200元
3、市場部每月20前提交下月市場活動計劃;扣200元
4、客服部于次日12時將昨日營銷中心發貨運費數據統計完畢;扣100元
5、客服部于每月2日將營銷中心上月發貨運費數據交至財務中心。扣100元
6、營銷中心與客戶交流使用文明用語,不得說臟話、低俗話語;扣100元
7、客服部售后員及時處理售后,接到投訴后,十分鐘內提交初步售后意見,并給客戶回電話;扣100元
8、客戶提出的問題,十分鐘內給予答復;扣100元
9、市場部每月2日前提交上月市場分析;扣100元
10、營銷中心保持電話24小時暢通;扣50元
11、網絡部保障在規定時間內,網站排名在首頁;扣50元
12、渠道部協助客服部每月2日前上交報表;扣50元
13、業務員每日下班前將發貨運費明細交至客服中心;扣50元
14、渠道部按公司每月要求,催要客戶欠款;扣20元
15、客服部渠道組、大客戶組每月2日前交上月報表;扣20元
16、客戶部大客服組,按公司每月要求,催要大客戶欠款;扣20元

制度名五、生產中心行政管理制度編號
版本
執行中心各部門監督行政部生效
第1章   總則
1、目的:加強生產中心規范化管理,完善各項工作制度,保證生產持續穩定進行,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本中心行政管理制度大綱。
2、適用范圍:欣海陽光板生產中心(行政部、調度部,質檢部、維保部、倉儲部、成品車間、原料車間)
第2章   現場管理制度
事項執行細則考核點
現場管理1、維修工具在指定區域放置,要求分類擺放整齊;工具表面要求干凈整潔;扣50元
2、生產現場工作人員不得做與生產無關的事情,例如:聚眾聊天、玩手機等;扣50元
3、維修工具在指定區域放置,要求分類擺放整齊;工具表面要求干凈整潔;扣50元
4、辦公室物品擺放整齊,辦公桌和地面干凈整齊;扣20元
5、每周不定時對中心所屬部門進行現場檢查,要求3次以上,并如實填寫檢查表;扣20元
6、車間物品按規訂區域擺放,相關責任人按要求擺放整齊;扣20元
7、每班班長組織人員對車間現場進行清掃,要求地面無雜物,干凈整潔;扣20元
8、當線開機工帶領當線工人對生產設備進行清理,要求設備表面無雜物;扣20元
9、加料工對加料區域每班進行清理、清掃,要求加料區物品擺放整齊,地面無灑落料;扣20元
10、生產工具要求在指定區域整齊擺放;扣20元
11、保護膜要求擺放整齊,當天不用的放到指定區域,由當線封邊工負責;扣20元
12、當線封邊工必須按廢品回收規定進行廢品的收集,回收的廢品要放到指定的廢品車上,分類放置;扣20元
13、原料車間現場原料、毛料、邊角等按規格等分類整齊擺放,設置物料放置區,各崗位負責人負責所屬區域的現場;扣20元
14、原料車間所有區域指定相關責任人,保證每班工作區內地面無雜物無粉塵;扣20元
15、每周定期清理設備表面的粉塵,由設備操作人員負責,要求設備表面無油漬無雜物;扣20元
16、維修室備件分類擺放整齊,地面無雜物;扣20元
17、做好區域管理,設定待修區和完好區,維修的設備按區域擺放; 扣20元
18、做好庫房現場物料整理工作,要求現場物料擺放整齊,地面無積水、無雜物、無灰塵或粒料等;扣20元
19、做好庫房物資的分類工作,要求做好準備標識;扣20元
20、叉車定期進行清掃,要求叉車表面無雜物、無灰塵、無大面積污漬;扣20元
第3章  質量管理制度
事項執行細則考核點
質量管理1、配方員在混制配方料時檢測好原料,保證原料為配方標準料。扣100元
2、加料工按配方要求準備加料,在加料時必須檢查所加原料是否符合要求,保證加料的準確;扣100元
3、當線封邊工按包裝要求進行封邊或包裝,保證產品包裝質量符合公司要求;扣50元
4、對于質量的合格產品及時、準確貼上合格證;扣50元
5、耐力板生產線封邊人員必須按訂單要求對每包產品進行稱重。扣50元
6、技術員檢驗新購、自產原料的質量,做好檢查記錄;扣20元
7、質檢員做好車間產品的質量檢測,填寫質量檢查記錄;杜絕不合格品的入庫,及時通知開機工調試,保證產品的質量;扣20元
8、技術員做好工藝記錄,并不斷改進產品的工藝,優化產品工藝;扣20元
9、當線開機工負責當線生產的產品質量,遇到產品不合格時必須及時調試為合格產品;扣20元
10、車間封邊人員在產品入庫過程中必須保證產品質量,不得有損壞產品的行為,保證產品保護膜等的完好;扣20元
11、封邊工在收集廢品時必須要求及時回收放到車上,保證回收的廢品無灰塵,保證其回收質量;扣20元
12、原料車間各崗位人員必須嚴格按原料顏色、規格等收集,并標識明確;扣20元
13、洗料工人必須做好洗料工作,保證所洗破碎料的干凈;扣20元
14、挑料工認真做好挑料工作,要求挑選完的料無雜質、無雜料;扣20元
15、拉粒工做好拉粒工藝的調試工作,保證所拉粒料的級別和質量,致力于提高產品品級;扣20元
16、破碎工嚴格按廢品的等級和顏色進行破碎裝袋;扣20元
17、維修設備要求認真、仔細,不得出現設備維修不到位現象,保證設備維修質量,例如:因維修裝配不到位造成二次維修情況;扣100元
18、每日檢查所轄物資的質量,如入庫成品是否符合公司要求,原料是否符合質量品質規定;不符合規定及時退回給車間;扣20元
19、每日檢查所轄物資是否標識準確、按類別擺放,不符合退回車間;扣20元
20、做好配件等物資的檢查工作,遇到質量問題不得入庫,及時退給采購部門;扣20元
備注:

第4章   設備管理制度
事項執行細則考核點
設備管理7、維修工按設備維護保養表定期保養設備,并做好記錄;扣100元
8、維修工按設備檢修計劃對設備進行大、中、小檢修,并做好記錄;扣50元
9、維修工對車間報修的設備及時進行維修,10分鐘內必須到現場;扣50元
10、及時上報設備備件采購計劃,不得耽誤設備及時維修;扣50元
11、叉車工按廠家要求定期保養叉車,做好保養記錄;扣50元
4、當線工人定期對所使用的設備進行一級維護保養,并做好記錄;扣50元
1、行政部負責中心辦公設備的歸口管理,即統一報修等工作;扣20元
2、技術質量部人員負責檢驗設備的維護保養,并按設備安全操作規程操作設備;扣20元
3、成品車間當班開機工每日檢查所用設備,有故障及時填寫設備故障記錄單并向維修人員報修;扣20元
5、原料車間員工每日對破碎機、洗料機等進行檢查,并做好檢查記錄;扣20元
6、原料車間主任定期組織工人對所使用的設備進行一級維護保養,并做好記錄;扣20元
第5章   安全管理制度
事項執行細則考核點
安全管理1、行政部負責生產中心安全生產的日常檢查,填寫檢查記錄;扣50元
2、配方員對配方做好保密工作;要求加料工必須配合好,在完成任務時及時交回給配方員;扣50元
3、車間工人按設備安全操作規程操作設備,不得出現違規操作情況;扣50元
4、維修工按設備維修規程拆裝設備,不得出現野蠻拆裝操作情況,電鉗職責分清;扣50元
5、維保部做好電氣焊設備的管理,避免易燃易爆;扣50元
6、倉庫保管員做好物資的保管工作,及時排查隱患,防盜、防火;扣30元
7、車間在使用叉車時必須低速行駛,注意車間人和設備;扣30元
8、車間當班班長負責車間現場的安全檢查,每日對現場水、電、氣等進行巡檢,發現問題及時報修,并做好檢查記錄;扣20元
9、車間工作人員必須按規定佩戴勞保護具;扣20元
10、行政部負責入廠新員工必須接受三級安全教育,并做好記錄;扣20元
11、在檢查時有權制止現場違規操作現象,對拒不改正的人員進行處罰;扣20元
12、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全;扣20元
第7章   附則
適用時間2016年8月1日至2018年12月31日
考量原則普遍性、可考量、可量化、易管理;
編制人生產中心審核人:行政部批準人:
編制日期2016年7月22日審核日期:
批準日期:

六、采購管理制度
事項執行細則考核點
大宗采購管理1.廉潔管理:如發現有貪污、受賄、故意泄露公司機密等行為者;扣除剩余工資并開除,如其行為達到刑法要求,移送相關部門進行處理
2.建立供應商資料管理(表)冊,售后服務管理表,并及時(發生業務3日內)補充;每次罰款50元
3.建立、建全比價制度,并留有記錄。如發現未經多家比價進行采購者;每次罰款50元
4.每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結,并提出下月用款計劃;每次罰款50元
5.簽訂采購合同后,應全面了解發貨情況,如不能及時供貨,應將原因提前兩日通知請購部門或請購人進行溝通,如因溝通不到位影響生產者。每次罰款100元
臨采管理1.廉潔管理:如發現有貪污、受賄、故意泄露公司機密等行為者;扣除剩余工資并開除,如其行為達到刑法要求,移送相關部門進行處理
2.按采購經理給出的采購周期,保質保量及時采購,如未能按照要求節點提供物資者;每次罰款100元
3.做好每一筆采購記錄,備查;每次罰款50元
4.每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結,并按要求付款,同時提出下月用款計劃。每次罰款50元
采購信息管理1.廉潔管理:如發現有貪污、受賄、故意泄露公司機密等行為者;扣除剩余工資并開除,如其行為達到刑法要求,移送相關部門進行處理
2.對每次采購進行信息整理,并加以歸檔;每次罰款50元
3.對每周、月、季、年采購物資、價格等信息進行整理,并制成分析圖表加以分析;每次罰款50元
4.對采購物資供貨周期、合同等進行追蹤管理,保障及時到貨。每次罰款50元
備注